福建省司法厅戒毒局2018年度中央专项转移支付资金绩效自评报告

发布时间:2019-05-09 17:07        字号: | |     点击数:{{ pvCount }}

 

一、绩效目标分解下达情况

(一)中央下达强制隔离戒毒补助资金专项转移支付预算和绩效目标情况

2018年度中央下达我省强制隔离戒毒补助资金专项转移支付预算1700万元,福建省司法厅戒毒局自年初设定的年度绩效总体目标是:积极运用中央转移支付资金,发挥中央财政资金的政策扶持和引导作用,支持全省强制隔离戒毒单位健全设施,完善设备,提高场所经费保障水平,促进司法体制改革中的戒毒工作改革进程,加强戒毒人员的戒断、矫治工作,及时分配资金,加快预算执行进度,确保按序时进度完成各项工作目标。

(二)省内分解下达预算和绩效目标情况

根据2018年度中央下达我省强制隔离戒毒补助资金专项转移支付预算资金金额,结合全省司法行政戒毒系统实际,对全省强制隔离戒毒单位分配下达中央专项转移支付预算资金及绩效目标情况具体如下:

省司法厅戒毒局600万元,用于系统网络建设支出和设备设施购置及维修(护)支出;榕城所150万元,用于“五大中心”设备购置;福州所200万元,用于“五大中心”设备购置及场所改造;女子所50万元,用于生活卫生达标购置及修缮支出;漳州所300万元,用于“五大中心”设备购置和生活卫生达标购置及修缮支出;三明所200万元,用于“五大中心”设备购置和生活卫生达标购置及修缮支出;未戒所200万元,用于“五大中心”设备购置和生活卫生达标购置及修缮支出。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

根据《福建省财政厅关于批复省戒毒局2018年度部门预算的通知》(闽财指〔201813号)和《财政部关于下达2018年监狱和强制隔离戒毒补助资金预算的通知》(财行〔201899号),年内分别下达到位中央专项转移支付资金1700万元。

2.项目资金执行情况分析

2018年度中央强制隔离戒毒补助专项转移支付项目共支出1624.79万元,执行进度为95.58%

其中:省司法厅戒毒局支出528.79万元,主要支出项目为:建设全省强制隔离戒毒场所警戒围墙报警系统、计算机终端保密检查软件项目、警用警戒设备购置、购置经颅磁刺激治疗仪、生物反馈仪,建设数字化戒毒运动康复系统。

榕城所支出150万元,主要项目为:购置建设数字化戒毒运动康复系统、购置经颅磁刺激治疗仪、生物反馈仪购置。

福州所支出196万元,主要项目为:场所扩容改造工程建设、备勤房改造工程、警用备勤设备购置。

女子所支出50万元,主要项目为:戒毒人员宿舍用品购置、生活水塔建设、戒毒人员运动康复设备购置、隔离区管网防攀爬设施修缮。

漳州所支出300万元,主要项目为:建设数字化戒毒运动康复系统、“四区五中心”区域布局改造项目、强戒人员食堂改造工程项目、强戒人员食堂设备及零星修缮支出、强戒人员食堂设备更换及采购、卫生所购置DRX光)设备、卫生所医疗配套用房改造项目。

三明所支出200万元,主要项目为:建设数字化戒毒运动康复系统、戒毒人员宿舍用具购置、热水器加热系统购置、戒毒人员宿舍设施更新、戒毒人员洗衣设备购置、教育戒治及心理矫治中心通讯信息设备配置、康复训练中心器材购置、远程视频探访系统建设、教育矫正中心零星改造、全高转闸门建设。

未戒所支出200万元,主要项目为:值班室及探访室改造、新建运动场和监管区连接项目、卫生所改造项目、康复训练中心改造项目、四区五中心文创建设、未戒人员宿舍用具购置、生物反馈仪购置、警用装备购置。

3.项目资金管理情况分析

福建省司法厅戒毒局在执行中央专项转移支付项目过程中,严格按照《会计法》、《福建省司法行政戒毒机关财务审批权限规定》(闽司戒〔2014127号)、《福建省司法行政戒毒单位采购办法》(闽司戒毒〔201888号)、《司法行政机关强制隔离戒毒工作规定》及《司法强制隔离戒毒场所建设标准》等相关要求组织实施,专款专用,未发现出现截留、挪用和违反合同约定支付等现象。会计核算真实、完整、准确、及时,支出审批程序严格按规定执行,经费支出与预算批复用途相符,且符合国家财经法规和财务管理制度以及项目资金管理的相关规定。

(二)绩效目标完成情况分析(根据年初绩效目标及指标逐项分析)

1.产出指标完成情况分析

1)数量指标。支持强制隔离戒毒场所数量(目标值:7个单位以上),全年使用中央转移支付资金支持7个戒毒场所建设,分别为:福州所、榕城所、女子所、泉州所、漳州所、三明所、未戒所; 目标完成率(目标值:完成95%以上),全年需使用中央转移支付资金实施37个项目,均已实施完毕,目标完成率100% 资金使用率(目标值:95%),中央转移支付资金的全年预算数为1700万元,实际支出1624.79万元,执行进度为95.58%;强制隔离戒毒人员体检覆盖率(目标值:100%),强制隔离戒毒人员体检实现全覆盖;开展政治、道德、法制、文化、卫生教育,心理健康教育、文体活动。(目标值:组织强戒人员开展各类教育、文体活动68课时/月),2018年各强制隔离戒毒场所平均开展各类教育、文体活动72课时/月;对强制隔离戒毒人员进行心理健康教育,开展心理咨询、个案矫治、心理测试。(目标值:对强戒人员进行心理咨询达800人次),全年开展心理咨询1011人次;开展职业技能培训情况(目标值:强戒人员参加职业技能培训达800人次),全年开展职业技能培训1264人次。

2)质量指标。支出相符性(目标值:100%相符),全年使用中央转移支付资金的37个项目均能按照预算、设计和合同及有关程序实施,支出相符性100%;支出合规性(目标值:100%合规),按照预算批复的用途使用资金未发现存在截留、挤占、挪用资金等情况;项目设备故障率(目标值:控制在3%以内),项目安装完成后,至目前为止未发现故障存在的情况;教育知识考试合格率(目标值:85%以上),全省强制隔离戒毒人员参加入所教育、戒毒知识教育、思想道德教育、法律常识教育、心理健康教育、文化素质教育、回归社会教育等考试合格率97.23%;职业技能培训获取等级证人数(目标值:600人以上),全省强制隔离戒毒人员参加职业技能培训,获得职业技能资格证书1015人次。

3)时效指标。目标完成的及时性(目标值:目标按时完成),37个项目均能按合同约定期限完成;资金到位及时性(目标值:资金按项目进度及时到位),省财政厅年内及时下达到位中央专项转移支付资金1700万元;支出的及时性(目标值:按合同及时付款),项目支出均能按合同约定支付相关款项;验收的有效性(目标值:项目验收及时,程序有效),项目均在合同约定时限内,按相关规定的验收流程和所需人数,及时组织验收;会计信息及时性(目标值:会计资料提供及时,资产及时入账),会计资料传递及时,涉及固定资产的,都能按照要求,先编制固定资产卡片,后给付入账。

4)成本指标。落实强戒人员生活经费保障(目标值:按强制隔离戒毒人员生活支出标准执行),2018年度全省强制隔离戒毒场所均能严格按标准执行,切实保障戒毒人员生活。

2.效益指标完成情况分析

1)社会效益。提高戒毒场所经费保障水平(目标值:稳步提升),2018年中央转移支付资金分配1700万元,较2017年增加30.77%,经费保障水平得到稳步提升;提高当地居民安全感(目标值:“四无安全”场所数量达8个以上),2018年全省10个强制隔离戒毒场所全部实现“四无安全”。

2)生态效益。项目实施对戒毒单位所在地无污染(目标值:无污染),项目均按国家环保标志实施,未发现污染,未收到投诉。

3)可持续影响。项目技术水平(目标值:项目使用技术达标率100%),项目使用的技术和购置的产品均能达到国家有关标准,技术达标率100%;项目的可持续性(目标值:设备可使用年限达标),项目均能按通用设备和专用设备的使用年限要求实施采购,从现有情况看,均能达到使用年限要求。

3.满意度指标完成情况分析

1)项目服务目标(干警)满意率(目标值:满意率90%以上)。项目实施过程中和完成后,在省司法厅戒毒局召开的各次工作座谈会中,均未收到干警对项目施工、质量、流程等方面的投诉,满意率达90%以上。

2)项目服务目标(戒毒人员)满意率(目标值:满意率90%以上)。组织召开戒毒人员座谈会,参与座谈戒毒人员1201人次,满意率达94%以上。

3)项目服务目标(戒毒人员家属)满意率(目标值:满意率90%以上)。通过举办场所开放日活动开展戒毒人员家属座谈42场,参与座谈的戒毒人员家属满意率达90%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2018年度省司法厅戒毒局绩效目标基本未发生偏离,但是还存在着部分项目因参与投标的企业未通过评审团初选,而造成参与投标企业不足导致流标的现象,对项目执行时效有所影响。下一步将通过对评分细则的合理化调整和细化,使招投标工作能顺利进行,使项目能及时实施。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

福建省司法厅戒毒局将把2018年度中央专项转移支付项目的绩效评价报告和结果作为2019年改进和提高资金使用效益的依据,提高预算编制质量,加快政府采购实施。并将自评报告及评价结果列为政务公开的内容,在福建省司法厅网站政务公开财政预决算栏目中(网址:http://sft.fujian.gov.cn/zwgk/czzj)向社会公开。

 

附件:中央对地方专项转移支付区域绩效目标自评表

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