按照《福建省财政厅关于批复省司法厅戒毒管理局2015年度部门决算的通知》（闽财决[2016]108号）及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我系统2015年度部门决算说明如下：

一、部门预算单位基本情况

福建省司法厅戒毒管理局包括10个机关行政处室及10个下属单位（不含福建省厦门司法强制隔离戒毒所），其中：福建省闽江司法强制隔离戒毒所和福建省司法戒毒医院为2015年新设单位，未列入2015年部门预算编制范围。列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

二、部门主要工作总结

2015年，我局党委在司法厅党委的正确领导下，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神和习总书记系列重要讲话、指示精神，按照司法部、部戒毒局的工作部署和年初制定的厅党委委员分解任务落实计划，遵循“安全、规范、提升、创新”的基本工作思路，进一步强化戒毒工作职能、提升戒治质量，取得了一定的工作成效。2015年我局主要做好以下几项工作：

（一）队伍建设扎实推进。认真抓好专题教育活动，深入开展“三严三实”专题教育，通过班子成员带头上党课，征订《习近平谈治国理政》等书籍，举办专题辅导讲座，召开学习研讨会等，提高学习的针对性和有效性，并加强宣传营造良好的活动氛围。积极开展“严明纪律、严格履职”等专项教育活动，进行“六个一律”知识考试，促进民警履职能力提升。加强民警教育培训，制定了《2015-2017年民警教育培训规划》，通过专题培训、挂职锻炼、跟班学习、内部轮岗等多种形式，提高民警的戒毒业务技能，不断推进队伍专业化建设。

（二）党风廉政建设持续深化。认真贯彻落实党风廉政建设“两个责任”，出台了落实党风廉政建设责任制主体责任的实施意见等8项工作制度，对反腐倡廉工作任务进行了责任分工。持续抓好落实中央八项规定精神、贯彻执行“八不准八不得”情况以及作风建设情况的监督检查，组织开展了民警职工参与集资等经济活动情况专题调研和防范金融风险专题教育整治活动，得到了省司法厅的充分肯定。强化重点工作、重要事项的监督，加大执纪问责力度。同时，加大廉政教育力度，认真组织学习十八届五中全会精神，把学习贯彻《廉洁自律准则》、《纪律处分条例》作为纪律建设的重要内容，通过发送廉政短信，刊登廉政墙报，购买廉政书籍，制作多媒体幻灯片、宣传卡等形式，营造了浓厚的廉政教育氛围。

（三）安全管理工作不断加强。部署开展了“两违”“两严”“场所安全隐患专项整治”“场所安全稳定工作大学习、大讨论、大排查、抓整改”等系列安全稳定专项活动，加大场所安全隐患排查整治力度，“注重十个环节、把住十道关口”，确保“六无”安全。在伙食、医疗、防疫等生活保障方面积极采取有效措施，开展了场所生活设施设备安全专项排查和生活卫生安全管理专项检查，确保了生活卫生安全。落实安全生产承诺制，积极开展设备安全管理专项排查整改、消防安全专项治理和安全生产月等活动，委托福建省安全生产科学研究院的专业技术人员对部分场所进行全面安全隐患排查，切实提高安全生产监管水平。

（四）执法规范化建设取得成效。“确立重点、样板示范、整体推进”的思路，加大执法规范化建设力度，在全省9个戒毒场所分别开展了戒毒食堂管理规范、民警一日执法规范、戒毒人员一日行为规范等7个试点项目，成熟一项，总结推广一项，目前已完成了部分试点任务，印发了戒毒人员食堂管理指导手册，有效提升了场所的规范化水平。我局还坚持理论创新，汇编了《戒毒工作与方法—361模式》，有效推动了戒毒工作的科学规范发展。

（五）教育戒治工作持续提升。围绕“安全、规范、创新”的管理思路，制定了5个方面27条戒治工作要点，综合运用管理教育、戒毒医疗、心理治疗和身体康复训练等措施，有效提升了戒治效果。通过开展“心理健康日”活动，编写戒毒工作团体心理辅导实操手册，制作心理微电影，进行戒毒心理课题调研等，不断提高心理矫治工作水平。各类教育活动内容丰富、效果显著。同时，进一步加强禁毒宣传工作，以“国际禁毒日”、“世界艾滋病日”等为契机，以“场所开放日”、“禁毒宣传月”为载体，开展了一系列面向社会的禁毒宣传教育活动，引导社会更多的视角关注戒毒事业，法制日报、福建日报、福建法治报等新闻媒体先后多次报导了戒毒场所工作情况。我们还在《福建法治报》开设了司法行政戒毒工作专刊，大力宣传戒毒工作成果经验、亮点举措，全系统在各级各类媒体上共刊播新闻宣传作品141篇，营造了良好的舆论氛围。

（六）综合保障能力逐年增强。进一步完善戒毒工作考核体系，制定了所政管理、教育矫治、队伍建设等12项考评细则，从制度层面服务保障了戒毒工作的深入推进。行政文秘工作进一步规范，加强机要保密和警械装备管理，强化舆情信息监控，修订制度进一步规范公务接待、公车管理、货物和服务采购等工作，大力推进节约型机关建设。法制工作进一步加强，积极参与《福建省禁毒条例》草案的修改和意见征集工作，根据上级要求认真落实法律顾问聘请工作。强化理论调研，年度立项调研文章110篇，选送5篇论文参加“融入社会专委会2015年度理论调研征文评选活动”，其中3篇获奖。基础设施建设稳步推进，榕城、女子所迁建项目一期工程基本完工，完成了泉州所迁建项目和漳州所扩建项目征地审批工作，省司法戒毒医院和省闽江司法强制隔离戒毒所相关筹建工作已全面铺开。信息化数字安防系统建设取得较大进展，完成了局机关、福州、未成年、三明、漳州所信息化数字安防系统一期建设，榕城、女子所信息化数字安防系统一期建设预计2016年3月完成施工。加大财政保障落实力度，积极协调财政部门，增加省级财政年初部门预算293.48万元，落实强制隔离戒毒基本支出经费标准，年度清算追加1,034.59万元；争取到财政部中央转移支付资金1,875万元。同时强化基层年度财务预算管理，有效提升了资金的使用效率。

三、2015年决算收支总体情况

（一）福建省司法行政戒毒系统2015年部门决算总收入41,883.50万元，其中本年收入26,315.39万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入24,719.20万元

2.其他收入1,596.19万元

3.年初结转15,568.11万元。

（二）2015年部门决算总支出41,883.50万元，其中本年支出38,366.60万元。具体情况如下：

1.基本支出17,233.48万元。其中：人员支出15,547.89万元，公用支出1,685.59万元。

2.项目支出21,133.12万元

3.年末结转3,516.90万元

四、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出32,025.22万元，比2014决算数增加10,386.79万元，增加48%，具体情况如下：

（一）公共安全支出24,789.51万元，较2014年决算数增加7,444.95万元，增长42.92%，主要原因是全省司法行政戒毒单位维护公共安全和社会稳定的管理事务支出增加。

（二）归口管理的行政单位离退休2,102.88万元，较2014年决算数增加435.4万元，增长26.11 %。

（三）死亡抚恤64.19万元，较2014年决算数减少9.41万元，减少12.79%。

（四）行政单位医疗1249.80万元，较2014年决算数增加215.36万元，增长 20.82%。

（五）一般公共服务支出350万元，较2014年决算数增加350万元，增加100%。

（六）住房公积金1,319.90万元，较2014年决算数增加181.06万元，增长15.9%。

（七）提租补贴298.32万元，较2014年决算数增加23.8万元，增长8.67%。

（八）其他支出1,850.62万元，较2014年决算数增加1,850.62万元，增长100%。

五、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出250.56万元，同比下降45.47%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费4.53万元，主要用于学习戒毒康复与管理经验。2015年本单位参加其他单位出国团组1个；全年因公出国（境）累计1人次。与2014年相比，因公出国（境）经费支出增长100%，主要原因是2014年未安排出国（境）任务，2015年参加司法部组织的出国培训1人次。

（二）公务用车购置及运行费241.61万元。其中：公务用车购置费47.44万元，2015年公务用车购置2辆。公务用车运行费194.17万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量112辆。与2014年相比，公务用车购置费减少79%，运行费下降7.21%。

（三）公务接待费4.42万元。主要用于戒毒人员管理、医疗、调遣工作以及戒毒工作改革调研、检查、督导、交流、协调等方面的接待活动，累计接待43批次、接待总人数448人次。与2014年相比, 公务接待费支出下降81.94%。

附件： 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算拨款支出决算明细表

7.一般公共预算拨款基本支出决算明细表

8.政府性基本支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

福建省司法厅戒毒管理局             

                             2015年8月31日